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8月27日晚上，大華股份發(fā)布2021年半年度報告。

在報告期內(nèi)，大華股份實現(xiàn)營業(yè)收入135.05億元，同比增長37.27%，其中一季度51億元，二季度84億元，按季度同比增長分別為46%和33%。

實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤16.43億元，同比增長20.03%，其中一季度3.47億，二季度12.96億，按季度同比增長分別為9%和23.31%。

01 整體業(yè)績情況

報告期內(nèi)，智慧物聯(lián)產(chǎn)品及方案營收115.75億元，同比增長33.75%；創(chuàng)新業(yè)務(wù)收入11.97億元，同比增長94.25%。

創(chuàng)新業(yè)務(wù)板塊營收高速增長，大力發(fā)展機(jī)器視覺、家用、視訊協(xié)作、汽車電子、智慧消防等新興業(yè)務(wù)。

值得注意的是，大華股份這是第一次公開軟件業(yè)務(wù)的營收情況，軟件業(yè)務(wù)收入5.51億元，同比增長65.61%，毛利率達(dá)到70.29%，比去年同期增長2.34%。

其軟件能力是聚焦以行業(yè)應(yīng)用的智慧物聯(lián)能力為核心，2009年成立了軟件團(tuán)隊，當(dāng)時是主要面向視頻的應(yīng)用能力，在2016/2017年向解決方案轉(zhuǎn)型，之后更加重視軟件能力，現(xiàn)在在軟件方面大概有3000多人做大華的基礎(chǔ)軟件底座，和面向各個行業(yè)的平臺。

大華股份對外表示，2023年軟件收入目標(biāo)將不低于30億元。同時，大華用3年時間打造大華云睿，全面構(gòu)建起“企業(yè)數(shù)智化基座”，通過搭載大量成熟AI算法和定制化服務(wù)，更加高效地幫助第三方企業(yè)實現(xiàn)多業(yè)務(wù)場景定制化AI賦能。云睿當(dāng)前處于戰(zhàn)略投入期，在軟件收入上的貢獻(xiàn)還比較小。

今年三月份，大華云睿在企業(yè)級場景化智能算法、企業(yè)級SaaS應(yīng)用、AI開放生態(tài)、信息數(shù)據(jù)安全保護(hù)等方面進(jìn)行了全面升級，并通過算法生態(tài)合作和安全生態(tài)合作，利用智能計算引擎及數(shù)據(jù)計算引擎，實現(xiàn)算法的自由布置和數(shù)據(jù)的自由流動，再通過云端平臺，打造在生產(chǎn)、消費(fèi)和應(yīng)用層面的三個閉環(huán)。業(yè)務(wù)全面覆蓋園區(qū)、物流、農(nóng)場、工地等多個行業(yè)。

到今年八月初，大華云睿里服務(wù)企業(yè)的數(shù)量達(dá)到5k家，用戶有50w，接入的設(shè)備大約100w路，對未來充滿期待。

軟件業(yè)務(wù)利潤率比較高，主要跟收費(fèi)模式有關(guān)。

目前一共三種模式：1）賣通用軟件，一次性報價，后續(xù)收取一定維護(hù)費(fèi)，在政府和企業(yè)端都很常見；2）軟件定制費(fèi)，在大的企業(yè)和政府存在一些開發(fā)，會根據(jù)實際情況進(jìn)行項目型的報價；3）運(yùn)營服務(wù)費(fèi)。

三種模式的詳細(xì)占比目前沒有統(tǒng)計，但通用模式居多，軟件定制費(fèi)在一些項目上會有，但占比不多，因為很多讓給了合作伙伴。運(yùn)營這塊占比最小，但隨著后續(xù)云業(yè)務(wù)起來，可能會有逐步的提升。

大華股份表示，營收較上年同期同比增長37.27%，主要是由于公司聚焦智慧物聯(lián)行業(yè)，加大企業(yè)業(yè)務(wù)的拓展和渠道下沉，疊加疫情后全球經(jīng)濟(jì)恢復(fù)所導(dǎo)致。

營業(yè)成本較上年同期同比增長 55.13%，主要系報告期內(nèi)隨收入的增加而增加，疊加紅外熱成像等產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化的原因所致。

在報告期內(nèi)，大華股份實現(xiàn)整體毛利率41.42%，比去年同期下降6.75%，剔除熱成像影響因素后，去年同期為40.91%，毛利率水平穩(wěn)中有升。

在業(yè)務(wù)端方面，報告期內(nèi)國內(nèi)業(yè)務(wù)實現(xiàn)營收77.77億元，同比增長34.33%。

其中G端收入21.8億元，同比增長10.79%；B端收入36億元，同比增長47.23%。其他業(yè)務(wù)收入20億元，同比增長45.09%。

其中，B端業(yè)務(wù)占比持續(xù)提升，得益于大華股份持續(xù)搭建企業(yè)業(yè)務(wù)體系和強(qiáng)化組織能力，對行業(yè)線進(jìn)行重量型專家型加載，同時，減少非戰(zhàn)略性主動集成業(yè)務(wù)，優(yōu)化集成商業(yè)務(wù)生態(tài)，發(fā)揮合作伙伴放大器作用，加強(qiáng)企業(yè)客戶覆蓋。

報告期內(nèi)，海外業(yè)務(wù)實現(xiàn)營收57.27億元，同比增長41.48%，得益于其穩(wěn)定的供貨能力，渠道網(wǎng)絡(luò)進(jìn)一步下沉，本地化團(tuán)隊不斷壯大，各主要區(qū)域保持了較快增長。

在報告期內(nèi)，實現(xiàn)經(jīng)營性現(xiàn)金流凈額-8.7億元，相比去年同期有所下降。

一方面是去年同期紅外產(chǎn)品的拉動因素，另外一方面，源于大華股份上半年加大了戰(zhàn)略備貨，同時高度重視經(jīng)營質(zhì)量改善和應(yīng)收賬款管理，報告期內(nèi)應(yīng)收賬款規(guī)模同比基本持平。

毛利率方面，Q2單季實現(xiàn)毛利率41.74%，環(huán)比Q1提升了0.84%。分區(qū)域看，紅外熱成像貢獻(xiàn)權(quán)重下降，上半年國內(nèi)毛利率實現(xiàn)39.75%，相比2020年同期下降2.32%，相比19年同期上升2.28%，海外毛利率43.69%，相比2020年同期下降13.2%。

大華股份表示，毛利率的影響因素是多方面的，主要跟地域、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、匯率以及經(jīng)營策略有關(guān)。去年存在紅外擾動，2021年上半年毛利率相比19年有所上升，Q2相比Q1毛利率也在上升，下半年毛利率會趨于穩(wěn)定。

費(fèi)用方面，上半年期間費(fèi)用率29.15%，較上期下降5.93%，主要是營收基數(shù)增長疊加精細(xì)化管理所致，其中研發(fā)費(fèi)用率10.4%。公司持續(xù)重視技術(shù)創(chuàng)新，研發(fā)費(fèi)用率連續(xù)多年保持在10%以上。

02 上半年經(jīng)營策略

2021年上半年，新冠疫情和國際環(huán)境變化交織共振，全球商品價格在需求端復(fù)蘇、供給端受限、流動性寬裕等多重因素作用下大漲，疊加美國對中國部分科技企業(yè)繼續(xù)制裁和限制，全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈出現(xiàn)階段性及結(jié)構(gòu)性的失調(diào)。

面對復(fù)雜的市場環(huán)境變化，大華股份通過多種方式全力保障項目交付，一方面，堅持多種研發(fā)策略保證產(chǎn)品穩(wěn)定的替代更新；另一方面，通過加大備貨、強(qiáng)化供應(yīng)商戰(zhàn)略合作等方式，保障原材料供應(yīng)的穩(wěn)定。

同時，始終堅持技術(shù)創(chuàng)新，持續(xù)保持對核心技術(shù)的投入，加速新方向、新產(chǎn)品的布局，極大地豐富了解決方案的應(yīng)用場景，主要的經(jīng)營策略包括：

01 持續(xù)提升研發(fā)投入，增強(qiáng)創(chuàng)新能力和核心技術(shù)實力

上半年持續(xù)加強(qiáng)對人工智能、云計算與大數(shù)據(jù)等核心技術(shù)的投入和軟件能力建設(shè)。

報告期內(nèi)，研發(fā)投入14.06億元，占2021年上半年營業(yè)收入比例10.41%。

公司人工智能針對變化的應(yīng)用場景，不斷完善體系，持續(xù)豐富功能，實戰(zhàn)效果不斷增強(qiáng)，其中，巨靈人工智能開放平臺進(jìn)一步提升完善，助力合作伙伴和客戶高效推進(jìn)行業(yè)智能化落地。

公司大力投入基礎(chǔ)軟件平臺，為泛物聯(lián)行業(yè)構(gòu)筑智慧物聯(lián)操作系統(tǒng)，建立起“一體系兩平臺”的面向城市、企業(yè)的技術(shù)底座，提升軟件整體架構(gòu)能力、軟件開放能力。

同時，依托內(nèi)部軟件模塊化開發(fā)和應(yīng)用管理平臺，公司的軟件模塊開發(fā)、管理能力得到了持續(xù)增強(qiáng)。2021年上半年，公司軟件業(yè)務(wù)模塊持續(xù)沉淀和完善，軟件復(fù)用性持續(xù)提升，軟件開發(fā)成本不斷降低。

軟件模塊化的持續(xù)積累促進(jìn)了公司的基礎(chǔ)平臺效率提升和業(yè)務(wù)的快速孵化，助力各地區(qū)研發(fā)團(tuán)隊實現(xiàn)客戶業(yè)務(wù)快速響應(yīng)和交付。

面對企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的浪潮，大力投入以“云?！睘榇淼脑茦I(yè)務(wù)，在公有云領(lǐng)域建立起包含智能中臺、物聯(lián)中臺、業(yè)務(wù)中臺、大數(shù)據(jù)中臺的企業(yè)“數(shù)智化”技術(shù)基座。

在此基礎(chǔ)之上，構(gòu)建了云睿6大SaaS應(yīng)用產(chǎn)品線，面向智慧教育、智慧社區(qū)、智慧連鎖、智慧農(nóng)業(yè)、智慧物流、智慧工地等領(lǐng)域提供普惠的智慧物聯(lián)整體解決方案。

同時，還構(gòu)建了從PaaS到SaaS的開放能力以及AI開放能力，結(jié)合軟硬件開放能力，與生態(tài)合作伙伴共同打造開放、共建、共贏的解決方案生態(tài)，助力產(chǎn)業(yè)變革，賦能千行百業(yè)數(shù)智化升級。

報告期內(nèi)，大華股份針對軟件架構(gòu)能力、基礎(chǔ)軟件平臺、企業(yè)應(yīng)用軟件、政府應(yīng)用軟件、云睿云業(yè)務(wù)系統(tǒng)、海外軟件等投入結(jié)構(gòu)完成了進(jìn)一步優(yōu)化，專業(yè)程度持續(xù)提升；

通過PaaS、DaaS、VSaas等層面更加全面的開放API，合作伙伴的應(yīng)用開發(fā)支撐能力得到了持續(xù)增強(qiáng)；通過軟件技術(shù)資源下沉一線，加快了軟件就近響應(yīng)速度，提升了軟件交付服務(wù)能力。

02 持續(xù)發(fā)展創(chuàng)新業(yè)務(wù)

大華股份目前主要擁有機(jī)器視覺、視訊協(xié)作、智慧家居、智慧消防、智慧存儲、汽車電子、智慧無人機(jī)、智慧安檢、智慧顯控及智慧控制等九大創(chuàng)新業(yè)務(wù)。

其中，機(jī)器視覺、視訊協(xié)作及智慧家居等業(yè)務(wù)快速發(fā)展，其他創(chuàng)新業(yè)務(wù)按照公司既有的戰(zhàn)略規(guī)劃有序深入推進(jìn)。報告期內(nèi)，創(chuàng)新業(yè)務(wù)總體實現(xiàn)營收11.97億元，同比增長94.25%，為未來的高速增長蓄力。

03 持續(xù)優(yōu)化營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，增強(qiáng)技術(shù)與業(yè)務(wù)協(xié)同

持續(xù)優(yōu)化營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，國內(nèi)業(yè)務(wù)下沉到縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級；海外持續(xù)深化以國家為中心的業(yè)務(wù)下沉，提升客戶覆蓋率和響應(yīng)速度。同時，進(jìn)一步強(qiáng)化區(qū)域技術(shù)營銷體系，增強(qiáng)技術(shù)與業(yè)務(wù)協(xié)同，全面提升技術(shù)營銷能力。

報告期內(nèi)，公司持續(xù)拓展企業(yè)端業(yè)務(wù)，助力企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。針對大企業(yè)客戶，公司實行分層分級的服務(wù)策略，一客一策，深挖客戶在生產(chǎn)、管理等方面的需求并提供系統(tǒng)化的解決方案和服務(wù)，目前基于公司數(shù)智化底座已經(jīng)面向大企業(yè)市場發(fā)布數(shù)十個解決方案，全面服務(wù)企業(yè)數(shù)字化升級。

針對中小企業(yè)客戶，公司在持續(xù)業(yè)務(wù)下沉的同時，聯(lián)合合作伙伴推進(jìn)客戶的共建共享，聚焦價值客戶進(jìn)行生態(tài)共建，實現(xiàn)立體化市場覆蓋。

04 保持供應(yīng)鏈穩(wěn)定，強(qiáng)化全球交付與服務(wù)能力

面對供應(yīng)環(huán)境的復(fù)雜多變，公司通過研發(fā)備份方案、優(yōu)化供應(yīng)鏈合作伙伴體系、積極備貨、多樣化供應(yīng)來源等手段，加強(qiáng)了關(guān)鍵物料持續(xù)安全供應(yīng)能力，保障供應(yīng)鏈安全。

同時，公司持續(xù)擴(kuò)大交付體系合作生態(tài)規(guī)模，增加合作伙伴區(qū)域覆蓋的同時，加大培訓(xùn)認(rèn)證力度，提升合作伙伴的交付服務(wù)能力，進(jìn)一步強(qiáng)化了公司面向全球市場的體系化交付與服務(wù)能力。